Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0385
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál + práce na dvore pri ŠB2
- Dátum doručenia: 21.12.2017
- Celková hodnota: 1 690,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.144/17
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť