Faktúra č. DFB/17/0384
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0384
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál - OUA, OUB
- Dátum doručenia: 21.12.2017
- Celková hodnota: 423,85 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka: