Faktúra č. DFB/17/0379
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Triščík
- IČO: 45608644
- Adresa: Matice slovenskej 612/4, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0379
- Popis fakturovaného plnenia: práce v učebni OUA
- Dátum doručenia: 21.12.2017
- Celková hodnota: 262,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 181/17
- Dátum zverejnenia: 28.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181/17 | Objednávame si u Vás vykonanie prác v učebni OUA: penetrácia stien 39,6m2 x 0,50 € za 19,80 €, armovanie stien (lepidlo, sieťka) 18,2m2 x 3,00 € za 54,60 €, osadenie al rohov. lísť 25,7m x 1 € za 25,70 € a realizáciu štukovej omietky 39,6 m2 x 4,10 € za 1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Pavol Triščík | 45608644 | 0,00 € | 07.12.2017 | 21.12.2017 | Objednávka |