Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0371
- Popis fakturovaného plnenia: tlač vizitiek - 500 ks
- Dátum doručenia: 20.12.2017
- Celková hodnota: 48,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť