Faktúra č. DFB/17/0368

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0368
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - TV
  • Dátum doručenia: 19.12.2017
  • Celková hodnota: 451,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Tlačiť