Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0366
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky a výpočtová technika
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 1 092,94 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť