Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0365
- Popis fakturovaného plnenia: elektromateriál
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 2 971,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť