Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0364
- Popis fakturovaného plnenia: kreslá + stôl do kabinetu pri OUA
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 370,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť