Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0363
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 11/2017 ŠK+ŠI vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 734,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 22.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť