Faktúra č. DFB/17/0360
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Adriana Lučanová - Tlačiareň Kušnír
- IČO: 41748590
- Adresa: Sabinovská 55, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0360
- Popis fakturovaného plnenia: obaly 500 ks
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 333,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.163/17
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka: