Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0359
- Popis fakturovaného plnenia: Skriňa policová 7 ks - sekretariát a kanc.zástupcov
- Dátum doručenia: 19.12.2017
- Celková hodnota: 756,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť