Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0356
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 195,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť