Faktúra č. DFB/17/0355
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BAFEX - Bašista Štefan
- IČO: 10741038
- Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0355
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre školníkov - farby, laky
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 758,15 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 149/17
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/17 | Objednávame si u Vás záväzne: tovar - maliarsky materiál a farby v celkovej sume 760 € s DPH. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BAFEX - Bašista Štefan | 10741038 | 0,00 € | 30.11.2017 | 14.12.2017 | Objednávka |