Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0353
- Popis fakturovaného plnenia: výkon BTS a výkon činnosti PZS 4.Q 2017
- Dátum doručenia: 18.12.2017
- Celková hodnota: 305,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 18.12.2008
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť