Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0343
- Popis fakturovaného plnenia: lampa pre VIVITEK
- Dátum doručenia: 15.12.2017
- Celková hodnota: 363,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť