Faktúra č. DFB/17/0339
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BSFC, s.r.o.
- IČO: 44610327
- Adresa: A. Sládkoviča 806/6, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0339
- Popis fakturovaného plnenia: kalendáre s motívom školy
- Dátum doručenia: 15.12.2017
- Celková hodnota: 1 602,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 139/17
- Dátum zverejnenia: 19.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Vyhotovenie 900ks kalendárov podľa cenovej ponuky v celkovej sume 1602€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BSFC, s.r.o. | 44610327 | 0,00 € | 29.11.2017 | 13.12.2017 | Objednávka |