Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0335
- Popis fakturovaného plnenia: náplň do lekárničiek
- Dátum doručenia: 12.12.2017
- Celková hodnota: 277,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 15.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť