Faktúra č. DFB/17/0334
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: SOS electronic s.r.o
- IČO: 31703186
- Adresa: Pri prachárni 16, 04011 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0334
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
- Dátum doručenia: 12.12.2017
- Celková hodnota: 875,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 129/17
- Dátum zverejnenia: 15.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129/17 | Objednávame si u Vás záväzne: Materiál podľa cenovej ponuky PP/2017/8070 zo dňa 25.10.2017 v celkovej sume 874,84€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | SOS electronic s.r.o | 31703186 | 0,00 € | 16.11.2017 | 30.11.2017 | Objednávka |