Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0333
- Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb PO-Jonkoping 2.-.9.12.2017 ERASMUS+ K2, 3D
- Dátum doručenia: 11.12.2017
- Celková hodnota: 2 200,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.106/17
- Dátum zverejnenia: 16.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť