Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0331
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 07.12.2017
- Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.138/17
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť