Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0327
- Popis fakturovaného plnenia: strava SF 11/17
- Dátum doručenia: 07.12.2017
- Celková hodnota: 1 136,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod. z 28.8.2017
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť