Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0326
- Popis fakturovaného plnenia: projektor2 ks, hardwer pre bezdrôtovú prezentáciu + príslušenstvo
- Dátum doručenia: 06.12.2017
- Celková hodnota: 3 816,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.132/17
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť