Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0324
- Popis fakturovaného plnenia: servisná a odborná prehliadka plynových kotlov
- Dátum doručenia: 06.12.2017
- Celková hodnota: 925,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť