Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0323
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 9-11/2017 ŠK,ŠI
- Dátum doručenia: 04.12.2017
- Celková hodnota: 1 874,33 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť