Faktúra č. DFB/17/0320
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby mesta Prešov
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalska 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0320
- Popis fakturovaného plnenia: VOK na vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 04.12.2017
- Celková hodnota: 95,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: zo 7.11.2017
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka: