Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0319
- Popis fakturovaného plnenia: inovácia plota-materiál+práce
- Dátum doručenia: 04.12.2017
- Celková hodnota: 4 493,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.12.2017
- Poznámka:
Tlačiť