Faktúra č. DFB/17/0311
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ENECO, s.r.o.
- IČO: 36468002
- Adresa: Kpt.Nálepku 6, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0311
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola kotlov v ŠB1,2
- Dátum doručenia: 27.11.2017
- Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 122/17
- Dátum zverejnenia: 06.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/17 | Objednávame si u Vás záväzne vykonanie pravidelnej kontroly kotlov na základe ponuky na vykurovací systém v ŠB.č.1, ŠB.č.2 v celkovej sume 144€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ENECO, s.r.o. | 36468002 | 0,00 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Objednávka |