Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0307
- Popis fakturovaného plnenia: inzercia v Preš.večerníku 16.11.2017
- Dátum doručenia: 23.11.2017
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť