Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0305
- Popis fakturovaného plnenia: služby siete SANET 10-12/2017
- Dátum doručenia: 21.11.2017
- Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 29.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť