Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0302
- Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny 11/2017
- Dátum doručenia: 21.11.2017
- Celková hodnota: 108,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: č.046950
- Dátum zverejnenia: 24.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť