Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0301
- Popis fakturovaného plnenia: súčiastky na súťaž Zenit
- Dátum doručenia: 20.11.2017
- Celková hodnota: 43,31 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 25.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť