Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0300
- Popis fakturovaného plnenia: penetrácia a inovácia fasádnej omietky - posilňovňa pri ŠB2
- Dátum doručenia: 20.11.2017
- Celková hodnota: 526,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.114/17
- Dátum zverejnenia: 24.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť