Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0292
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 10.11.2017
- Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 17.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť