Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0291
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál- posilňovňa ŠB2
- Dátum doručenia: 10.11.2017
- Celková hodnota: 726,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť