Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0285
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola prenosných HP
- Dátum doručenia: 09.11.2017
- Celková hodnota: 197,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 17.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť