Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0284
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 28.9.-27.10.2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 07.11.2017
- Celková hodnota: 939,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 17.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť