Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0280
- Popis fakturovaného plnenia: strava 10/2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 03.11.2017
- Celková hodnota: 1 129,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7.11.2005
- Dátum zverejnenia: 10.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť