Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0273
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie 3.Q 2017
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 51,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 10.1.2014
- Dátum zverejnenia: 27.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť