Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0272
- Popis fakturovaného plnenia: doména spse 11/17-10/18
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 14,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť