Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0271
- Popis fakturovaného plnenia: záloha elektr.energie 11/2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 1 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 08.11.2017
- Poznámka:
Tlačiť