Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0269
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce na EDZ NG-01
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 674,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť