Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0267
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 10/2017 + výmena rohoží ŠK
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota: 402,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 21.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť