Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0265
- Popis fakturovaného plnenia: implementácia Rádius servra do školskej WiFi
- Dátum doručenia: 11.10.2017
- Celková hodnota: 2 090,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.101/17
- Dátum zverejnenia: 18.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť