Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0260
- Popis fakturovaného plnenia: telefón 9/2017
- Dátum doručenia: 10.10.2017
- Celková hodnota: 29,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 18.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť