Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0258
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 10.10.2017
- Celková hodnota: 141,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 18.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť