Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0254
- Popis fakturovaného plnenia: strava 9/17 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 03.10.2017
- Celková hodnota: 1 063,86 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: dod.z 28.8.2017
- Dátum zverejnenia: 13.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť