Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0253
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zam-cov
- Dátum doručenia: 05.10.2017
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 13.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť