Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0252
- Popis fakturovaného plnenia: vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP
- Dátum doručenia: 05.10.2017
- Celková hodnota: 360,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.011/17
- Dátum zverejnenia: 13.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť