Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0250
- Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 29.8.-27.9.2017 ŠK+ŠI
- Dátum doručenia: 02.10.2017
- Celková hodnota: 674,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 10.10.2017
- Poznámka:
Tlačiť