Faktúra č. DFB/17/0245
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Michal Prenner - RPishop.cz
- IČO: 75565854
- Adresa: A.Krejčího 2, 370 10 České Budějovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0245
- Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky - CodeBug 10 ks
- Dátum doručenia: 25.09.2017
- Celková hodnota: 191,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 095/17
- Dátum zverejnenia: 03.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 095/17 | Objednávame si u Vás záväzne CodeBug 10ks v celkovej sume 191,60€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Michal Prenner - RPishop.cz | 75565854 | 0,00 € | 14.09.2017 | 26.09.2017 | Objednávka |